Вверх

Вы здесь

Приложение к решению Могилевского областного Совета депутатов 14 декабря 2007 г

  Приложение
к решению Могилевского
областного Совета депутатов
14 декабря 2007 г. № 5-3


Отчет
об исполнении областного бюджета за 2006 год
тысяч рублей
ДОХОДЫ Утверждено по бюджету Уточнено в соответствии с актами законодательства Исполнено
Налоговые доходы 293 167 261,0 339 992 429,0 341 604 093,8
Налоги на доходы и прибыль: 102 438 041,0 124 764 844,0 125 149 513,5
Подоходный налог 85 149 605,0 94 276 455,0 94 278 933,6
Налог на прибыль 6 206 842,0 8 697 392,0 8 747 158,3
Налог на доходы 1 655 034,0 388 948,0 388 962,5
Целевые сборы 9 426 560,0 21 402 049,0 21 734 459,1
в том числе:      
cбор на содержание и развитие инфраструктуры города (района) 3 142 187,0 7 062 676,0 7 172 371,5
транспортный сбор на обновление и восстановление транспорта общего пользования, используемого на маршрутах в городском пассажирском, пригородном и междугородном автобусном сообщении 6 284 373,0 14 339 373,0 14 562 087,6
Налоги на собственность 24 318 594,0 23 729 274,0 23 729 333,2
Налог на недвижимость 24 318 594,0 23 729 274,0 23 729 333,2
Налоги на товары и услуги 165 307 048,0 183 277 123,0 183 297 597,6
Налог на добавленную стоимость 165 180 209,0 183 160 109,0 183 180 576,8
Регистрационные и лицензионные сборы 126 839,0 117 014,0 117 020,8
Другие налоги, сборы (пошлины) и иные обязательные платежи 1 103 578,0 8 221 188,0 9 427 649,5
Отчисления в инновационные фонды 1 103 578,0 3 139 639,0 4 330 550,5
Иные налоги, сборы (пошлины) и иные обязательные платежи   5 081 549,0 5 097 099,0
Неналоговые доходы 4 973 987,0 7 456 707,0 7 457 244,3
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности 2 148 603,0 3 976 303,0 3 976 576,4
Проценты за пользование денежными средствами бюджетов 1 357 578,0 418 245,0 418 325,1
Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале 791 025,0 3 558 058,0 3 558 251,3
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 868 904,0 1 000 845,0 1 000 940,7
Доходы от сдачи в аренду иного имущества 95 544,0 538 566,0 538 579,5
Доходы от оказания платных услуг   4 300,0 4 331,7
Компенсации затрат государства 178 320,0 304 858,0 304 886,8
Доходы от реализации имущества, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности   10 156,0 10 174,1
Доходы от реализации конфискованного и иным способом обращенного в доход государства имущества 595 040,0 142 965,0 142 968,6
Административные штрафы и экономические санкции, удержания 1 389 433,0 1 245 171,0 1 245 263,2
Административные штрафы и экономические санкции, налагаемые контролирующими органами 1 389 433,0 1 245 171,0 1 245 263,2
Прочие неналоговые доходы 567 047,0 1 234 388,0 1 234 464,0
Возмещение потерь, вреда   43 953,0 43 972,8
Добровольные перечисления   415 304,0 415 324,0
Прочие неналоговые доходы 567 047,0 775 131,0 775 167,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 715 463 918,0 764 208 036,7 761 635 719,0
Безвозмездные поступления от других уровней государственного управления 715 463 918,0 764 208 036,7 761 635 719,0
Фонд финансовой поддержки административно-территориальных единиц 550 413 176,0 580 813 176,0 580 813 175,9
Средства, полученные по взаимным расчетам 98 427,5 98 427,5
Текущие субвенции от других уровней государственного управления 135 510 642,0 131 426 642,0 128 857 802,5
Средства государственного фонда содействия занятости, полученные из бюджетов других уровней 19 600 000,0 19 600 000,0 17 128 400,0
Субвенции на финансирование расходов, связанных с преодолением последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 80 186 242,0 76 102 242,0 76 005 009,7
Субвенции на финансирование расходов, связанных с развитием сельскохозяйственного производства 35 724 400,0 35 724 400,0 35 724 392,8
Капитальные безвозмездные поступления от других уровней государственного управления 29 540 100,0 51 869 791,2 51 866 313,1
в том числе:      
субвенции на жилье 29 540 100,0 29 809 791,2 29 806 313,1
субвенции на финансирование расходов по развитию социальной сферы агрогородков 22 060 000,0 22 060 000,0
ВСЕГО 1 013 605 166,0 1 111 657 172,7 1 110 697 057,1

РАСХОДЫ Утверждено по бюджету Уточнено в соответствии с актами законодательства Исполнено
Общегосударственные расходы 557 359 579,0 563 069 060,0 565 002 861,8
Государственные органы общего назначения 14 230 943,0 13 820 581,5 13 688 842,6
Органы местного управления и самоуправления 13 697 501,0 13 290 477,5 13 184 490,5
Государственные архивы 533 442,0 530 104,0 504 352,1
Обслуживание государственного долга, долгов органов местного управления и самоуправления 21 991 513,0 1 934 092,0 1 934 089,4
Обслуживание долгов органов местного управления и самоуправления 21 991 513,0 1 934 092,0 1 934 089,4
Научные исследования 50 000,0 50 000,0
Фундаментальные научные исследования 50 000,0 50 000,0
Резервные фонды 4 909 941,0 5 012 930,5 4 228 846,1
Финансовая помощь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 500 000,0 4 515 400,0 3 788 154,2
Фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами 1 439 564,0 497 530,5 440 691,9
Резервные фонды органов государственного управления и самоуправления 2 970 377,0    
Другие общегосударственные расходы 135 195 922,0 43 872 195,7 50 438 702,9
Бюджетные ссуды, бюджетные займы -880 000,0 -2 414 898,1 5 192 383,9
Иные общегосударственные расходы 136 075 922,0 46 287 093,8 45 246 319,0
Трансферты другим уровням государственного управления 381 031 260,0 498 379 260,3 494 662 380,8
Трансферты бюджетам других уровней 381 031 260,0 498 379 260,3 494 662 380,8
Национальная оборона 2 429 729,0 2 469 752,0 2 022 653,2
Обеспечение военно-мобилизационной и вневойсковой подготовки 2 429 729,0 2 469 752,0 2 022 653,2
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности 35 478 443,0 35 709 376,0 34 981 850,2
Органы внутренних дел 22 154 813,0 22 929 602,0 22 405 033,9
Органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям 13 323 630,0 12 779 774,0 12 576 816,3
Национальная экономика 98 391 048,0 117 697 799,1 117 013 264,0
Общие экономические вопросы 510 000,0 427 029,1 427 029,0
Регулирование экономической деятельности 33 291,0 33 290,9
Развитие предпринимательской деятельности 510 000,0 393 738,1 393 738,1
Сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность 89 317 056,0 103 729 036,0 103 656 791,4
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета 1 224 150,0 1 224 150,0 1 209 519,1
Развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции 61 372 116,0 75 478 030,0 75 477 994,2
Сохранение и расширение сельскохозяйственных угодий 20 473 120,0 20 770 476,0 20 770 476,0
Прочие расходы в области сельского хозяйства 6 247 670,0 6 256 380,0 6 198 802,1
Промышленность, энергетика, строительство и архитектура 1 020 000,0 650 940,0 238 844,5
Топливо и энергетика   298 232,0 28 412,5
Строительство и архитектура 1 020 000,0 352 708,0 210 432,0
Транспорт 6 984 373,0 11 747 273,0 11 632 580,1
Автомобильный транспорт 6 284 373,0 11 047 273,0 11 035 675,9
Иные расходы в области транспорта 700 000,0 700 000,0 596 904,2
Другие отрасли национальной экономики 559 619,0 1 143 521,0 1 058 019,0
Торговля 99 619,0    
Туризм 460 000,0 322 264,0 236 762,3
Прочие отрасли национальной экономики   821 257,0 821 256,7
Жилищные и коммунальные услуги 29 617 927,0 50 998 319,1 48 172 127,7
Жилищное строительство 24 320 100,0 30 276 738,4 29 930 438,4
Жилищно -коммунальное хозяйство 2 144 200,0 2 411 990,2 1 534 111,2
Благоустройство населенных пунктов 635 000,0 2 191 938,0 1 288 088,2
Прочие расходы в области жилищно – коммунальных услуг 2 518 627,0 16 117 652,5 15 419 489,9
Здравоохранение 111 023 059,0 116 517 328,0 113 088 770,4
Медицинская помощь гражданам 85 968 165,0 81 946 364,4 81 725 658,7
Санитарно – эпидемиологический надзор 11 844 643,0 11 710 333,2 11 685 079,4
Прочие расходы в области здравоохранения 13 210 251,0 22 860 630,4 19 678 032,3
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации 18 039 709,0 39 742 134,0 39 006 041,3
Физическая культура и спорт 7 398 106,0 24 644 657,5 24 338 053,3
Физическая культура 7 154 547,0 7 078 255,0 7 031 994,1
Прочие расходы в области физической культуры и спорта 243 559,0 17 566 402,5 17 306 059,2
Культура и искусство, кинематография 10 111 630,0 14 292 725,7 13 960 168,9
Культура и искусство 8 884 470,0 6 815 163,3 6 587 901,7
Кинематография 1 099 899,0 4 293 644,5 4 233 644,4
Прочие расходы в области культуры и искусства 127 261,0 3 183 917,9 3 138 622,8
Средства массовой информации 529 973,0 804 750,8 707 819,1
Периодическая печать и издательства 329 973,0 532 970,8 523 520,7
Прочие расходы средств массовой информации 200 000,0 271 780,0 184 298,4
Образование 91 413 515,0 96 617 036,8 95 316 734,3
Дошкольное образование 615 914,0 669 514,0 667 209,6
Общее образование 25 782 272,0 25 595 937,9 25 451 596,8
Профессионально-техническое образование 45 086 861,0 43 384 756,3 43 312 156,7
Среднее специальное образование 11 359 820,0 10 508 786,5 10 491 956,0
Повышение квалификации и переподготовка кадров 2 015 265,0 2 319 122,0 2 314 776,1
Внешкольное воспитание и обучение 3 360 261,0 3 220 329,1 2 888 156,8
Прочие расходы в области образования 3 193 122,0 10 918 591,0 10 190 882,3
Социальная политика 69 852 157,0 60 739 762,3 58 063 537,9
Социальная защита 13 914 416,0 14 214 534,8 14 053 467,7
Социальная помощь 2 419 185,0 2 157 413,7 2 157 413,3
Помощь гражданам и семьям, имеющим детей 29 194,0 49 529,0 49 529,0
Молодежная политика 366 893,0 451 893,0 451 257,8
Государственный фонд содействия занятости 19 600 000,0 19 600 000,0 17 128 400,0
Помощь в обеспечении жильем 6 906 300,0 2 241 302,3 2 241 302,3
Другие вопросы в области социальной политики 26 616 169,0 22 025 089,5 21 982 167,8
ВСЕГО 1 013 605 166,0 1 083 560 567,3 1 072 667 840,8
Превышение доходов над расходами - 28 096 605,4 38 029 216,3
       
Финансирование дефицита областного бюджета Утверждено по бюджету Уточнено в соответствии с актами законодательства Исполнено
Внутреннее финансирование -28 096 605,4 -38 029 216,3
Источники, получаемые из других секторов государственного управления      
Бюджетные ссуды, бюджетные займы, полученные из других бюджетов      
Получение бюджетных ссуд, бюджетных займов   19 700 000,0 19 700 000,0
Погашение основного долга   - 19 700 000,0 -19 700 000,0
Прочие источники внутреннего финансирования   -5 570 000,0 -13 567 318,8
Получение средств   28 000 000,0 20 000 000,0
Погашение основного долга   -33 570 000,0 -33 567 318,8
Источники от операций с принадлежащим государству имуществом   -466 605,4 766 091,0
Поступления от реализации принадлежащего государству имущества ( в том числе акций)   1 265 894,6 1 266 091,0
Увеличение доли государства в уставных фондах (в том числе приобретение акций)   -1 732 500,0 -500 000,0
Операции по средствам в иностранной валюте     2 753,5
Изменение остатков средств бюджета   -22 060 000,0 -25 230 742,0


Пояснительная записка к отчету об исполнении областного
бюджета за 2006 год

Отчет об исполнении областного бюджета за 2006 год утвержден Могилевским областным Советом депутатов в соответствии со статьей 35 Закона Республики Беларусь «О бюджетной системе Республики Беларусь и государственных внебюджетных фондах» от 04.06.1993 г. №2347-XII (Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь №20 за 1993 г)

Областной бюджет за 2006 год по собственным доходам исполнен на 349 061,4 млн. рублей, или 117,1 % к первоначально утвержденному бюджету и 100,5% к уточненному плану.

Безвозмездные поступления из республиканского бюджета составили 761 635,7 млн. рублей, что на 46 171,8 млн. рублей больше предусмотренных при утверждении бюджета.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 22.12.2006г. №730 области увеличены средства, передаваемые из фонда финансовой поддержки административно-территориальных единиц на 30 400,0 млн. рублей, субвенции на жилье – 269,7 млн. рублей, уменьшены субвенции на финансирование расходов, связанных с преодолением последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, - 4 084,0 млн. рублей.

В бюджет области также были переданы из республиканского бюджета в виде субвенций средства в сумме 22 060,0 млн. рублей на финансирование расходов по развитию социальной сферы агрогородков, введенных в 2006 году в соответствии с Государственной программой возрождения и развития села на 2005-2010 годы (Указ Президента Республики Беларусь от 31.01.2007 г. №66).

Расходная часть областного бюджета в целом за 2006 год увеличена на 69 995,4 млн. рублей против первоначальных цифр, фактически профинансировано 1 072 667,8 млн. рублей или 99% к уточненному плану.

Произведено распределение по конкретным объектам средств, предусмотренных при утверждении областного бюджета по разделу «Общегосударственные расходы» подразделу «Другие общегосударственные расходы» виду «Иные общегосударственные расходы» статье «Капитальные вложения в основные фонды» подстатье «Капитальное строительство» общей суммой 108 570,8 млн. рублей. В течение года осуществлялось их уточнение и перераспределение. Вследствие вышеизложенного, увеличены ассигнования по разделу «Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации» подразделу «Физическая культур и спорт» виду «Прочие расходы в области физической культуры и спорта» на 17 282,8 млн. рублей (строительство легкоатлетического манежа г. Могилеве, конного манежа в д. Буйничи, ледового дворца в г. Бобруйске и др.), по разделу «Жилищно-коммунальные услуги» подразделу «Прочие расходы в области жилищно-коммунальных услуг» на 13 691,0 млн. рублей (реконструкция ул. Лазаренко в г. Могилеве, реконструкция котельных в связи с переходом на местные виды топлива и т.д.), по разделу «Образование» подразделу «Прочие расходы в области образования» - 7 813,3 млн. рублей (средняя школа в г.п. Кличев и др.). За 2006 год на финансирование капитального строительства (без учета средств, переданных районам и городам по взаимным расчетам) направлено 67 102,1 млн. рублей.

Прием в 2006 году в областную коммунальную собственность киновидеопредприятий, находившихся ранее в коммунальной собственности районов и городов области, обусловил необходимость уточнения ассигнований, предусмотренных в областном бюджете по разделу «Физич еская культура, спорт, культура и средства массовой информации» подразделу «Культура» виду «Кинематография», которые в течение 2006 года были увеличены на 3 193,7 млрд. рублей.

В связи с необходимостью исполнения внешних обязательств (погашения бюджетных ссуд на закупку молодняка КРС, выданных в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 31.12.2004 г, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27.05.2005 г. №564, процентов по бюджетным займам) и проведением Министерством финансов зачетов по ним в счет средств, причитающихся области из республиканского бюджета, необходимостью приобретения ГСМ, проведения ремонта животноводческих и других производственных помещений бюджетные назначения на финансирование сельского хозяйства (вид «Развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственного продукции») были уточнены на 14 105,9 млн. рублей.

Кроме того, в 2006 году производилось перераспределение ассигнований, предусмотренных в областном бюджете по разделам «Общегосударственные расходы», «Здравоохранение», «Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации», «Образование», в части их направления в нижестоящие бюджеты на соответствующие отрасли и мероприятия.

Из областного бюджета в бюджеты районов и городов в целом за 2006 год передано 494 662,4 млн. рублей или 129,8% к первоначальному плану.

Финансовое управление облисполкома

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.